| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Pagamento: | 0004563/2018 | Data do Pagamento: | 21/08/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004312/2018 | Número do Empenho: | 0001748/2018 |
| Beneficiário: | Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.971.923/0001-19 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de materiais graficos para atender as necessidades das Secretarias Municipais desta prefeitura de São Domingos do Norte. SEMEC - PRÉ-ESCOLA | ||
| Valor: | R$ 425,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11190000 - RECURSOS DO FNDE (Salário-Educação) | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Ação: | 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 365 - Educação Infantil |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000015/2017 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000051/2018 |
| Processo: | 0001361/2017 | ||