PAGAMENTO 0004469/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0004469/2018 Data do Pagamento: 15/08/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004397/2018 Número do Empenho: 0002531/2018
Beneficiário: ANDREIK BERGAMIM GIOVANELLI CPF/CNPJ do Beneficiário: 118.333.387-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS POR OCASIÃO DE TER USADO SEU PRÓPRIO VEÍCULO PARA IR NO CURSO PROMOVIDO PELO BANDES NOS DIAS 01 E 02/08/2018, EM DOMINGOS MARTINS.
Valor: R$ 160,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0003488/2018