| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR | ||
| Número do Pagamento: | 0004357/2018 | Data do Pagamento: | 14/08/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003730/2018 | Número do Empenho: | 0001739/2018 |
| Beneficiário: | M.J.A TECNOLOGIA LTDA-ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 26.454.241/0001-02 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE APARELHOS TELEFÔNICOS PARA USO DA SEMUR. (01 APARELHO PARA REDE FIXA - USO INTERNET) (01 APARELHO SEM FIO PARA REDE FIXA) | ||
| Valor: | R$ 155,00 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | ||
| Subtítulo: | 44905203000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0002332/2018 | ||