| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 040 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER | ||
| Número do Pagamento: | 0004246/2018 | Data do Pagamento: | 06/08/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003570/2018 | Número do Empenho: | 0000839/2018 |
| Beneficiário: | M.E.G. Regatieri - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.553.267/0001-58 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisições de Materiais de Informática ( cartucho , toner e outros) para atender as necessidades da Semec, das Escolas de Ensino da Rede Municipal, Departamento de Esportes, e Departamento de Cultura e Turismo, para o exercício de 2018. DEPTº DE ESPORTES - TERMO 12/17. - AF 162/2018 | ||
| Valor: | R$ 63,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||
| Programa: | 0013 - PROGRAMA DE CIDADANIA ATRAVÉS DO ESPORTE | ||
| Ação: | 2.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES | ||
| Função: | 27 - Desporto e Lazer | Subfunção: | 812 - Desporto Comunitário |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000006/2017 |
| Processo: | 0000130/2017 | ||