| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0003812/2018 | Data do Pagamento: | 19/07/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003039/2018 | Número do Empenho: | 0000773/2018 |
| Beneficiário: | Stop Car Pneus Eireli - ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 19.475.081/0001-04 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisição de pneus, protetores de câmaras de ar e câmaras de ar , para serem utilizados nos veículos lotados nas secretarias desta Prefeitura de São Domingos do Norte, para atender ás necessidades dos munícipes e funcionários. SEMEC | ||
| Valor: | R$ 880,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000039/2017 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000021/2018 |
| Processo: | 0000119/2017 | ||