PAGAMENTO 0003769/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Pagamento: 0003769/2018 Data do Pagamento: 18/07/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003060/2018 Número do Empenho: 0001812/2018
Beneficiário: JULIANO MANZOLI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.605.185/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO E REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL. AF 424/2018 - TERMO Nº 46/2017
Valor: R$ 63,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000042/2017
Processo: 0005496/2017