Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA |
Número do Pagamento: |
0003768/2018 |
Data do Pagamento: |
18/07/2018 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0001878/2018 |
Número do Empenho: |
0001207/2018 |
Beneficiário: |
Ernesto Schmidt e Cia Ltda Epp
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CPF/CNPJ do Beneficiário: |
31.767.882/0001-49 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades das diversas Secretarias Municipais deste município.
SECONT - TERMO 49/2018 - AF 255/2018 |
Valor: |
R$ 1.020,96 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.010 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRTIVAS DA SECONT |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
124 - Controle Interno |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000041/2017 |
Processo: |
0004709/2017 |