PAGAMENTO 0003496/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003496/2018 Data do Pagamento: 06/07/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003400/2018 Número do Empenho: 0002029/2018
Beneficiário: Posto Ouro Branco Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.378.184/0001-16
Bem adquirido / Serviço Prestado: INDENIZAÇÃO REFERENTE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA.
Valor: R$ 89,80
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Programa: 0030 - PROGRAMA DE INFRA ESTRUTURA URBANA
Ação: 2.097 - MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO LAVADOR E DA OFICINA MECÂNICA DO MUNICÍPIO
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Processo: 0002622/2018