PAGAMENTO 0001029/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001029/2018 Data do Pagamento: 18/07/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001111/2018 Número do Empenho: 0000504/2018
Beneficiário: JULIANO MANZOLI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.605.185/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO E REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSA. UNIDADE DE SAUDE EUGÊNIO MALACARNE E POSTO DE SAÚDE DA DIVISA- AF 87/2018 - TERMO Nº 10/2018. ADESÃO A ATA DO PREGÃO 42/2017, DA PMSDN.
Valor: R$ 189,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública.
Processo: 0000022/2018