PAGAMENTO 0003213/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Número do Pagamento: 0003213/2018 Data do Pagamento: 27/06/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002443/2018 Número do Empenho: 0001170/2018
Beneficiário: M.J.A TECNOLOGIA LTDA-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 26.454.241/0001-02
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DO CRAS "JOÃO GABRIEL".
Valor: R$ 254,30
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Programa: 0021 - TRABALHO, CIDADANIA E INSERÇÃO SOCIAL
Ação: 2.082 - MANUTENÇÃO DE GRUPOS DE CONVIVÊNCIA, PROGRAMAS E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO AO CRAS
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0001575/2018