PAGAMENTO 0003189/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0003189/2018 Data do Pagamento: 26/06/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002505/2018 Número do Empenho: 0001174/2018
Beneficiário: CDA Comercial Distribuidora Armini CPF/CNPJ do Beneficiário: 21.610.147/0001-73
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS. (AF 247/2018 - TERMO Nº 41/2017)
Valor: R$ 241,95
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000021/2017
Processo: 0001114/2017