PAGAMENTO 0003152/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0003152/2018 Data do Pagamento: 25/06/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002500/2018 Número do Empenho: 0001165/2018
Beneficiário: N. Nunes Comercio Distribuidor LTDA EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.630.850/0001-76
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e utensílios), que serão utilizados para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Cultura e das Escolas de Ensino da Rede Municipal. SEMEC - TERMO 42/2018 - AF 242/2018
Valor: R$ 7,10
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000021/2017
Processo: 0001114/2017