| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 030 - DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||
| Número do Pagamento: | 0002009/2018 | Data do Pagamento: | 02/05/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Anulação |
| Número da Liquidação: | 0001903/2018 | Número do Empenho: | 0000013/2018 |
| Beneficiário: | DIÁRIAS-SEMEC-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DA PERNOITE DA DIARIA DA SERVIDORA SABRINA MOSCHEN. | ||
| Valor: | R$ -150,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | ||
| Subtítulo: | 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | ||
| Programa: | 0010 - PROGRAMA MUNICIPAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||
| Ação: | 2.044 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 306 - Alimentação e Nutrição |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL | ||
| Processo: | 0006636/2017 | ||