PAGAMENTO 0002570/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0002570/2018 Data do Pagamento: 28/05/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002224/2018 Número do Empenho: 0001365/2018
Beneficiário: JULIANO MANZOLI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.605.185/0001-07
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO E REABASTECIMENTO DE BOTIJA DE GÁS 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CMEI "CRIATIVO". (AF 281/2018) TERMO Nº 46/2017
Valor: R$ 630,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA
Função: 12 - Educação Subfunção: 365 - Educação Infantil
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000042/2017
Processo: 0005496/2017