PAGAMENTO 0002455/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0002455/2018 Data do Pagamento: 10/05/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002344/2018 Número do Empenho: 0001460/2018
Beneficiário: VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.274.491/0001-92
Bem adquirido / Serviço Prestado: PASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA - VITÓRIA X BRASÍLIA, VICE-VERSA COM HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL PARA O PERÍODO DE 21 A 24 DE MAIO DE 2018.
Valor: R$ 2.332,96
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0000000/2018