PAGAMENTO 0002410/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 050 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Número do Pagamento: 0002410/2018 Data do Pagamento: 09/05/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002318/2018 Número do Empenho: 0000015/2018
Beneficiário: DIÁRIAS-SEMEC-DEPARTAMENTO DE TURISMO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NO DEPARTAMENTO DE TURISMO, PARA O EXERCÍCIO DE 2018.
Valor: R$ 100,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS
Ação: 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO
Função: 13 - Cultura Subfunção: 392 - Difulsão Cultural
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0006634/2017