PAGAMENTO 0000233/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0000233/2018 Data do Pagamento: 16/01/2018
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006678/2017 Número do Empenho: 0003213/2017
Beneficiário: Cabal Brasil Ltda CPF/CNPJ do Beneficiário: 03.766.873/0001-06
Bem adquirido / Serviço Prestado: Empenho complementar ao Empenho 1469/17, relativo a Prestação de serviços de fornecimento de vale de alimento em forma de cartão magnética/eletrônico aos servidores do município de São Domingos do Norte/ES. Credenciamento n° 01/2016
Valor: R$ 2.045,47
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Subtítulo: 33904601000 - INDENIZAÇÃO AUXILIO-ALIMENTAÇÃO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Processo: 0000696/2017