| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0000657/2018 | Data do Pagamento: | 30/04/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | SEMSA-ADMINISTRAÇÃO GERAL- APOIO ADMINISTRATIVO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A RECOLHIMENTO DE IRRF DE FERIAS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES DO FUNDO DE SAÚDE. | ||
| Valor: | R$ 208,22 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810104000 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0000000/2018 | ||