PAGAMENTO 0004149/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0004149/2013 Data do Pagamento: 07/08/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003686/2013 Número do Empenho: 0000522/2013
Beneficiário: VIACAO AGUIA BRANCA S/A CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.486.182/0001-09
Bem adquirido / Serviço Prestado: FORNECIMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS PARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, EM ÔNIBUS DA CONTRATADA, DENTRO DA SUA ÁREA DE ATUAÇÃO OPERACIONAL, CONF. CONTRATO N. 26/2013. FATURA N. 1264
Valor: R$ 107,49
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
Subtítulo: 33903301000 - PASSAGENS PARA O PAIS
Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000026/2013
Processo: 0000657/2013