| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||
| Número do Pagamento: | 0000598/2018 | Data do Pagamento: | 02/02/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000502/2018 | Número do Empenho: | 0000454/2018 |
| Beneficiário: | Viação Águia Branca S/A | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 27.486.182/0015-04 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | FORNECIMENTO DE PASSAGENS DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMTADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/17. | ||
| Valor: | R$ 326,28 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | ||
| Subtítulo: | 33909233000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.079 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMAS/SMTDAS | ||
| Função: | 04 - Administração | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0000386/2018 | ||