PAGAMENTO 0000559/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0000559/2018 Data do Pagamento: 01/02/2018
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006339/2017 Número do Empenho: 0003382/2017
Beneficiário: Auto Center Wagner EIRELI - ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.891.416/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: Prestação de serviços para a manutenção preventiva e corretiva da frota dos veículos (automóveis, caminhões, ônibus e micro-ônibus) pertencentes ao Município de São Domingos do Norte - ES, com fornecimento de peças e acessórios genuínos ou originais, com garantia de fábrica, fundamentado na Lei Federal 10.520/02, subsidiariamente a Lei 8.666/93 e suas posteriores alterações. (ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 060/2016, PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2016, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO RIO NOVO). MICRO ÔNIBUS PLACA ODK 3118
Valor: R$ 294,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 11010000 - MDE
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Dispensa/Inexigibilidade: 98 - Registro de Preços (SRP) – Aderência ao (SRP) de outro Órgão/Entidade da Administração Pública.
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000021/2017
Processo: 0000000/2017