PAGAMENTO 0000173/2018

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0000173/2018 Data do Pagamento: 06/02/2018
Tipo de Pagamento: Restos a Pagar Processados Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002219/2017 Número do Empenho: 0000770/2017
Beneficiário: FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 08.729.502/0001-60
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFIL PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA NOBLESSE PLUS, QUE ESTÁ INSTALADO NA UNIDADE DE SAÚDE "EUGÊNIO MALACARNE".
Valor: R$ 180,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903021000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005119/2017