PAGAMENTO 0001614/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0001614/2018 Data do Pagamento: 14/03/2018
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Casa Transportes e Construtora Eireli EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.211.705/0001-83
Bem adquirido / Serviço Prestado: DEVOLUAÇÃO DE DEPOSITO DE CAUÇÃO DO CONTRATO 29 DA EMPRESA CASA TRASNPORTE E CONSTRUTORA EIRELI EPP.
Valor: R$ 2.609,01
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 19990000 - OUTROS RECURSOS DE APLICAÇÃO VINCULADA
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810401000 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0000000/2018