| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO | ||
| Número do Pagamento: | 0001197/2018 | Data do Pagamento: | 13/03/2018 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0000536/2018 | Número do Empenho: | 0000215/2018 |
| Beneficiário: | CDA Comercial Distribuidora Armini | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 21.610.147/0001-73 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO QUE SERÃO UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRÉ ESCOLA. (AF 16/2018) (TERMO Nº 41/2017) | ||
| Valor: | R$ 641,82 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903022000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | ||
| Programa: | 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA | ||
| Ação: | 2.043 - MANUTENÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 365 - Educação Infantil |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000021/2017 |
| Processo: | 0001114/2017 | ||