PAGAMENTO 0001028/2018

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO
Número do Pagamento: 0001028/2018 Data do Pagamento: 02/03/2018
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0000271/2018 Número do Empenho: 0000323/2018
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC. (AF 53/2018) TERMO Nº 15/2017
Valor: R$ 8.030,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.030 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC
Função: 12 - Educação Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000015/2017
Processo: 0001361/2017