PAGAMENTO 0002234/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Número do Pagamento: 0002234/2013 Data do Pagamento: 13/05/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002418/2013 Número do Empenho: 0001184/2013
Beneficiário: ANGELA A. L. NEGRELLI- ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 07.395.687/0001-50
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE 207 (DUZENTAS E SETE) CANECAS PERSONALIZADAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS MÃES DOS PARTICIPANTES DO PROJOVEM ADOLESCENTE E CURSISTAS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. N.F. 61
Valor: R$ 2.070,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 13010000 - RECURSOS DO FNAS
Elemento de Despesa: 33903200000 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Subtítulo: 33903203000 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Programa: 0029 - ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA TODOS
Ação: 2.141 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE CARÁTER SOCIAL
Função: 08 - Assistência Social Subfunção: 244 - Assistência Comunitária
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002260/2013