| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0002017/2013 | Data do Pagamento: | 06/05/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0001221/2013 | Número do Empenho: | 0000751/2013 |
| Beneficiário: | FILTRÁGUA COM. E SERV. EM ELETROD. LTDA. ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.729.502/0001-60 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE UM REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA DA UNIDADE DE SAÚDE EUGÊNIO MALACARNE. N.F. 749 | ||
| Valor: | R$ 162,00 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0023 - SAÚDE INTEGRAL AO SEU ALCANCE | ||
| Ação: | 2.129 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0001420/2013 | ||