| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BÁSICA E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO. | ||
| Número do Pagamento: | 0001179/2013 | Data do Pagamento: | 25/03/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Restos a Pagar Processados | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006382/2012 | Número do Empenho: | 0002743/2012 |
| Beneficiário: | JL de Andrade Moschen ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 06.038.513/0001-78 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES (MATERIAIS PEDAGÓGICOS) QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. ESTES SERÃO PAGAOS COM RECURSOS ORIUNDOS DO PDDE (PROGRAMA DINHEIRO DIRETO DA ESCOLA) CONTA Nº 24022-2 - AGÊNCIA 0806-0 - BANCO DO BRASIL. N.F. 1392 | ||
| Valor: | R$ 5.537,24 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICACOES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 2201 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0015 - MANUTENÇAO DE MODERNIZAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||
| Ação: | 2.109 - AQUISIÇÃO DE COLEÇÕES, ENCICLOP., LIVROS E OUTROS MATERIAIS DIDÁTICOS PARA EMEFs | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 361 - Ensino Fundamental |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000045/2012 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 03-0000154/2012 |
| Processo: | 0007402/2012 | ||