| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS | ||
| Número do Pagamento: | 0006899/2017 | Data do Pagamento: | 28/12/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0006703/2017 | Número do Empenho: | 0003565/2017 |
| Beneficiário: | INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 29.979.036/0059-67 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 109/2017, RELATIVO A PARCELAMENTO DE INSS. | ||
| Valor: | R$ 34.295,98 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 46000000000 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA | ||
| Modalidade de Aplicação: | 46900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 46907100000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | ||
| Subtítulo: | 46907102000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO | ||
| Programa: | 0006 - PROGRAMA DE PACELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA | ||
| Ação: | 0.002 - AMORTIZAÇÃO DE PRINCIPAL E JUROS DE DÍVIDA JUNTO AO INSS | ||
| Função: | 28 - Encargos especiais | Subfunção: | 846 - Outros Encargos Especiais |
| Processo: | 0004660/2016 | ||