PAGAMENTO 0006582/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0006582/2017 Data do Pagamento: 15/12/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006321/2017 Número do Empenho: 0003410/2017
Beneficiário: VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 31.274.491/0001-92
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DE VITÓRIA A BRASÍLIA E BRASÍLIA A VITÓRIA, COM A FINALIDADE DE BUSCAR A LIBERAÇÃO DE RECURSOS QUE SE ENCONTRAM CONTIGENCIADOS JUNTO AO FNDE.
Valor: R$ 1.483,50
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0006254/2017