PAGAMENTO 0006187/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO
Número do Pagamento: 0006187/2017 Data do Pagamento: 06/12/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0006134/2017 Número do Empenho: 0003335/2017
Beneficiário: LUIZ ANDRADE PIROVANI CPF/CNPJ do Beneficiário: 752.328.987-87
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ÔNIBUS TRAJETO SÃO DOMINGOS A COLATINA E VICE-VERSA, QUANDO ESTAVA A SERVIÇO DO NAC.
Valor: R$ 33,78
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.018 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005988/2017