PAGAMENTO 0006310/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Pagamento: 0006310/2017 Data do Pagamento: 11/12/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005746/2017 Número do Empenho: 0003035/2017
Beneficiário: NETWORK PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.211.216/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho, toner e outros ) para atender as necessidades das diversas secretarias deste município, para o exercício de 2017. NAC - TERMO 34/17.
Valor: R$ 37,10
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ação: 2.026 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE COBRANÇA, ARREC., FISC. DE RECEITAS E DO NAC
Função: 04 - Administração Subfunção: 129 - Administração de Receitas
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000033/2017
Processo: 0000196/2017