| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | |||
| Número do Pagamento: | 0006820/2017 | Data do Pagamento: | 27/12/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Extra Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | Número do Empenho: | ||
| Beneficiário: | ARITUR - Transporte e Turismo Ltda ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.712.282/0001-12 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE N° 1795 DA EMPRESA EMPRESA LUZ E FORÇA SANTA MARIA S/A. | ||
| Valor: | R$ 28,13 | ||
| Categoria Econômica: | |||
| Grupo de Natureza da Despesa: | |||
| Modalidade de Aplicação: | |||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | |||
| Subtítulo: | 218810108000 - ISS | ||
| Ação: | |||
| Função: | Subfunção: | ||
| Processo: | 0006694/2017 | ||