PAGAMENTO 0003184/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Número do Pagamento: 0003184/2013 Data do Pagamento: 28/06/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002001/2013 Número do Empenho: 0001155/2013
Beneficiário: Rondelli Mat. de Construção e Eletrificação LTDA. CPF/CNPJ do Beneficiário: 27.749.654/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SEREM UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MANILHAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2013, CONF. CONTRATO N. 78/2013. N.F. 5034
Valor: R$ 6.910,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0010 - URBANISMO ATRANTE
Ação: 2.100 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FÁBRICA DE MANILHAS, BLOQUETES ENTRE OUTROS
Função: 15 - Urbanismo Subfunção: 451 - Infra_estrutura Urbana
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000025/2013
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000078/2013
Processo: 0000531/2013