PAGAMENTO 0006341/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária:
Número do Pagamento: 0006341/2017 Data do Pagamento: 12/12/2017
Tipo de Pagamento: Extra Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: Número do Empenho:
Beneficiário: Casa Transportes e Construtora Eireli EPP CPF/CNPJ do Beneficiário: 02.211.705/0001-83
Bem adquirido / Serviço Prestado: REFERENTE A PAGAMENTO DE ISS DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 240 DA EMPRESA CASA TRANSPORTES E CONSTRUTORA EIRELI.
Valor: R$ 939,49
Categoria Econômica:
Grupo de Natureza da Despesa:
Modalidade de Aplicação:
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa:
Subtítulo: 218810108000 - ISS
Ação:
Função: Subfunção:
Processo: 0006328/2017