| Unidade Gestora: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0001807/2017 | Data do Pagamento: | 13/12/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0002182/2017 | Número do Empenho: | 0001042/2017 |
| Beneficiário: | GILSANDRA IARA MARINO | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 002.886.197-30 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXI E DIÁRIAS DE HOTEL POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO NOS CURSOS TR-SIGA E DO WORKSHOP CNES - CADASTRO DE ESTABELECIMENTOS DE SAÚDE - VITÓRIA-ES DE 20 A 24 DE NOVEMBRO DE 2017. | ||
| Valor: | R$ 376,50 | ||
| Categoria Econômica: | 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 44000000000 - INVESTIMENTOS | ||
| Modalidade de Aplicação: | 44900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 44909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | ||
| Subtítulo: | 44909302000 - RESTITUICOES | ||
| Programa: | 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO | ||
| Ação: | 2.062 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO FMS/SESA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Dispensa/Inexigibilidade: | 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93 | ||
| Processo: | 0006211/2017 | ||