PAGAMENTO 0001779/2017

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0001779/2017 Data do Pagamento: 14/12/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0001960/2017 Número do Empenho: 0000917/2017
Beneficiário: Real Norte Comércio de Alimentos e Serviços Ltda-ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 17.827.474/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisições de Materiais de consumo: (limpeza, higiene e outros), que serão utilizados para atender as necessidades desta Secretaria Municipal de Saúde. MAN. SERV. MÉD. AMB. E LAB. - TERMO 20/2016.
Valor: R$ 1.083,02
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 12030000 - RECURSOS DO SUS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0015 - PROGRAMA SAÚDE É QUALIDADE DE VIDA
Ação: 2.069 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS, AMBULATORIAIS E LABORATORIAIS
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000010/2016
Processo: 0000798/2016