PAGAMENTO 0005803/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0005803/2017 Data do Pagamento: 22/11/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005046/2017 Número do Empenho: 0002726/2017
Beneficiário: Belle Automotor LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 12.655.933/0001-04
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO COROLLA PLACA PPG 5551, DO GABINETE DO PREFEITO.
Valor: R$ 2.049,10
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005635/2017