PAGAMENTO 0005933/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Número do Pagamento: 0005933/2017 Data do Pagamento: 29/11/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005801/2017 Número do Empenho: 0000005/2017
Beneficiário: DIÁRIAS - ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: ESTIMATIVA DE GASTOS COM DIÁRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARA O EXERCÍCIO DE 2017.
Valor: R$ 35,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL
Subtítulo: 33901414000 - DIARIAS NO PAIS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0004710/2017