PAGAMENTO 0006642/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Número do Pagamento: 0006642/2013 Data do Pagamento: 21/11/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005360/2013 Número do Empenho: 0002229/2013
Beneficiário: AUDENIR GOMIERI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.679.523/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMAF. N.F. 633
Valor: R$ 3.037,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Convite
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAF
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000001/2013
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000133/2013
Processo: 0085791/2013