PAGAMENTO 0005475/2013

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Número do Pagamento: 0005475/2013 Data do Pagamento: 03/10/2013
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0005367/2013 Número do Empenho: 0002236/2013
Beneficiário: AUDENIR GOMIERI ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 01.679.523/0001-79
Bem adquirido / Serviço Prestado: CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. N.F. 625,626
Valor: R$ 9.843,40
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Convite
Fonte de Recursos: 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Programa: 0024 - PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO
Ação: 2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
Função: 10 - Saúde Subfunção: 301 - Atenção Básica
Modalidade Licitatória: Convite N° Licitação: 0000001/2013
Tipo de Contrato: Prestação de Serviços N° Contrato: 0000133/2013
Processo: 0085791/2013