| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||
| Número do Pagamento: | 0005475/2013 | Data do Pagamento: | 03/10/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0005367/2013 | Número do Empenho: | 0002236/2013 |
| Beneficiário: | AUDENIR GOMIERI ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 01.679.523/0001-79 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. N.F. 625,626 | ||
| Valor: | R$ 9.843,40 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Convite | ||
| Fonte de Recursos: | 12010000 - RECURSOS PRÓPRIOS - SAÚDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0024 - PROGRAMAS DE SAÚDE - PREVENÇÃO É O MELHOR REMÉDIO | ||
| Ação: | 2.134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA | ||
| Função: | 10 - Saúde | Subfunção: | 301 - Atenção Básica |
| Modalidade Licitatória: | Convite | N° Licitação: | 0000001/2013 |
| Tipo de Contrato: | Prestação de Serviços | N° Contrato: | 0000133/2013 |
| Processo: | 0085791/2013 | ||