| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO TÉCNICO DA EDUCAÇÃO | ||
| Número do Pagamento: | 0005189/2013 | Data do Pagamento: | 25/09/2013 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0004006/2013 | Número do Empenho: | 0001377/2013 |
| Beneficiário: | Vitoria Cartuchos LTDA ME | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 08.176.376/0001-63 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA ( PAPELARIA, CARTUCHO E TONER) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMEC, PARA O EXERCÍCIO DE 2013. N.F. 466 | ||
| Valor: | R$ 1.097,50 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 11010000 - MDE | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||
| Programa: | 0012 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO | ||
| Ação: | 2.007 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMEC | ||
| Função: | 12 - Educação | Subfunção: | 122 - Administração Geral |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000027/2013 |
| Tipo de Contrato: | Compras | N° Contrato: | 0000086/2013 |
| Processo: | 0000200/2013 | ||