PAGAMENTO 0004911/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Número do Pagamento: 0004911/2017 Data do Pagamento: 11/10/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0004932/2017 Número do Empenho: 0002670/2017
Beneficiário: KENNY BOHRY CPF/CNPJ do Beneficiário: 098.271.487-45
Bem adquirido / Serviço Prestado: RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM COMBUSTIVEL DO VEÍCULO FORD KA PLACA 5555, EM VIAGEM A TEÓFILO OTONI-MG, QUANDO ESTEVE PARTICIPANDO DE REUNIÃO COM A EQUIPE DA UFABC DO PROGRAMA PAPEL PASSADO 2016 QUE ESTÁ EXECUTANDO O REFERIDO PROGRAMA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES, GOVERNO FEDERAL.
Valor: R$ 100,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Subtítulo: 33909302000 - RESTITUIÇÕES
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.012 - MANUTENÇÃO DAS ATIV. ADMIN. DO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0005494/2017