Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO |
Número do Pagamento: |
0004560/2017 |
Data do Pagamento: |
02/10/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0004319/2017 |
Número do Empenho: |
0001568/2017 |
Beneficiário: |
Transigor Transportes e Turismo Ltda - ME
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
01.008.047/0001-64 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
Contratação de Empresa especializada para Execução de Serviços de Transporte Escolar Municipal, para atender as necessidades dos alunos matriculados na Rede MUNICIPAL de Esnino, com um total de 122 (cento e vinte e dois) dias letivos, para o exercício de 2017.
(Período: 06 de Junho a 21 de Dezembro/2017). |
Valor: |
R$ 40.000,00 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
11010000 - MDE |
Elemento de Despesa: |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Subtítulo: |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA |
Programa: |
0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA |
Ação: |
2.038 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR NO MUNICÍPIO |
Função: |
12 - Educação |
Subfunção: |
361 - Ensino Fundamental |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000010/2017 |
Tipo de Contrato: |
Prestação de Serviços |
N° Contrato: |
0000041/2017 |
Processo: |
0001301/2017 |