Unidade Gestora: |
MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE |
Unidade Orçamentária: |
010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR |
Número do Pagamento: |
0003577/2017 |
Data do Pagamento: |
09/08/2017 |
Tipo de Pagamento: |
Orçamentário |
Espécie: |
Original |
Número da Liquidação: |
0003272/2017 |
Número do Empenho: |
0001886/2017 |
Beneficiário: |
Posto Ouro Branco Ltda
|
CPF/CNPJ do Beneficiário: |
03.378.184/0001-16 |
Bem adquirido / Serviço Prestado: |
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA SEREM USADOS NOS VEÍCULOS LOTADOS NAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA. (TERMO 07/2017) |
Valor: |
R$ 504,58 |
Categoria Econômica: |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES |
Grupo de Natureza da Despesa: |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES |
Modalidade de Aplicação: |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
Fonte de Recursos: |
10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS |
Elemento de Despesa: |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO |
Subtítulo: |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Programa: |
0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO |
Ação: |
2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR |
Função: |
04 - Administração |
Subfunção: |
122 - Administração Geral |
Modalidade Licitatória: |
Pregão Presencial |
N° Licitação: |
0000005/2017 |
Processo: |
0000120/2017 |