PAGAMENTO 0003917/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
Número do Pagamento: 0003917/2017 Data do Pagamento: 28/08/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003376/2017 Número do Empenho: 0001783/2017
Beneficiário: NETWORK PAPELARIA LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 05.211.216/0001-10
Bem adquirido / Serviço Prestado: Aquisição de Materiais Didáticos para atender as necessidades das Escolas da Rede Municipal de Ensino, que serão adquiridos através do Recurso do PDDE e pagos pelo Banco do Brasil - na Conta 24.022-2, para o ano de 2017.
Valor: R$ 54,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial
Fonte de Recursos: 11070000 - RECURSOS DO FNDE
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Programa: 0009 - PROGRAMA DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
Ação: 2.032 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES VINCULADAS AO ENSINO FUNDAMENTAL
Função: 12 - Educação Subfunção: 361 - Ensino Fundamental
Modalidade Licitatória: Pregão Presencial N° Licitação: 0000014/2017
Tipo de Contrato: Compras N° Contrato: 0000055/2017
Processo: 0001092/2017