| Unidade Gestora: | MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE | ||
| Unidade Orçamentária: | 060 - DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||
| Número do Pagamento: | 0003819/2017 | Data do Pagamento: | 22/08/2017 |
| Tipo de Pagamento: | Orçamentário | Espécie: | Original |
| Número da Liquidação: | 0003335/2017 | Número do Empenho: | 0001652/2017 |
| Beneficiário: | Cescopel Atacado Distribuidora Ltda | CPF/CNPJ do Beneficiário: | 13.015.883/0001-55 |
| Bem adquirido / Serviço Prestado: | Aquisições de Materiais de Expediente e Informática (papelaria, cartucho , toner e outros) para atender as necessidades da Semec, das Escolas de Ensino da Rede Municipal, Departamento de Esportes, e Departamento de Cultura e Turismo, para o exercício de 2017. DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO - TERMO 9/2017 | ||
| Valor: | R$ 170,74 | ||
| Categoria Econômica: | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | ||
| Grupo de Natureza da Despesa: | 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | ||
| Modalidade de Aplicação: | 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | ||
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | ||
| Fonte de Recursos: | 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS | ||
| Elemento de Despesa: | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | ||
| Subtítulo: | 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||
| Programa: | 0012 - PROGRAMA DE INCENTIVO AO CONHECIMENTO E RIQUEZAS CULTURAIS | ||
| Ação: | 2.051 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||
| Função: | 13 - Cultura | Subfunção: | 392 - Difulsão Cultural |
| Modalidade Licitatória: | Pregão Presencial | N° Licitação: | 0000006/2017 |
| Processo: | 0000130/2017 | ||