PAGAMENTO 0003823/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, SERVIÇOS URBANOS E INTERIOR
Número do Pagamento: 0003823/2017 Data do Pagamento: 22/08/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0003146/2017 Número do Empenho: 0001602/2017
Beneficiário: SULFIMAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA CPF/CNPJ do Beneficiário: 11.193.834/0001-87
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE PELÍCULA DE CONTROLE SOLAR PARA O VEÍCULO PICK UP STRADA MOTOR 1.4 PLACA PPA 0966, DA SEMUR.
Valor: R$ 130,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Subtítulo: 33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMUR
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002480/2017