PAGAMENTO 0002166/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 010 - GABINETE DO PREFEITO
Número do Pagamento: 0002166/2017 Data do Pagamento: 31/05/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002328/2017 Número do Empenho: 0001414/2017
Beneficiário: GABINETE DO PREFEITO-APOIO ADMIN.-CONT. TEMPORÁRIA CPF/CNPJ do Beneficiário:
Bem adquirido / Serviço Prestado: FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO-ADMINISTRAÇÃO GERAL- CONTRATAÇÃO TEMPORÁRRIA.
Valor: R$ 853,56
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
Modalidade de Aplicação: 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 31900400000 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Subtítulo: 31900499000 - CONTRAT. P/ TEMPO DETERMINADO - OUTROS
Programa: 0001 - PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO
Ação: 2.003 - MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO GABINETE DO PREFEITO
Função: 04 - Administração Subfunção: 122 - Administração Geral
Dispensa/Inexigibilidade: 99 - LEGISLAÇAO ESPECIFICA(PESSOAL,ENCARGOS PATRONAIS,EMERGENCIAL
Processo: 0002243/2017