PAGAMENTO 0002842/2017

Unidade Gestora: MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE
Unidade Orçamentária: 020 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS
Número do Pagamento: 0002842/2017 Data do Pagamento: 07/07/2017
Tipo de Pagamento: Orçamentário Espécie: Original
Número da Liquidação: 0002574/2017 Número do Empenho: 0001348/2017
Beneficiário: Grafnorte Gráfica e Impressão Digital Eireli ME CPF/CNPJ do Beneficiário: 19.971.923/0001-19
Bem adquirido / Serviço Prestado: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA SEREM UTILIZADOS EM DIVERSOS SETORES DA SEMAF.
Valor: R$ 300,00
Categoria Econômica: 30000000000 - DESPESAS CORRENTES
Grupo de Natureza da Despesa: 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES
Modalidade de Aplicação: 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS
Fonte de Recursos: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Elemento de Despesa: 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
Subtítulo: 33903041000 - MATERIAL P/ UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA
Programa: 0003 - PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ação: 2.029 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE AUMENTO DA ARRECADAÇÃO E EDUCAÇÃO TRIBUTÁRIA
Função: 04 - Administração Subfunção: 123 - Administração Financeira
Dispensa/Inexigibilidade: 02 - ARTIGO 24 INCISO 02 LEI FEDERAL 8666/93
Processo: 0002091/2017